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内蒙古自治区体育局2018年度部门决算、 “三公”经费支出决算公开及有关问题的说明
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2019-08-20 11:17    来源:体育经济处     作者:体育经济处报送员     责任编辑:黄璐超    浏览次数:
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

2018年部门决算已经内蒙古自治区第十三届人大常委会第十四次会议批准。按照内蒙古自治区财政厅《关于2018年自治区本级部门决算的批复》(内财库〔2019〕1057号)要求,现将内蒙古自治区体育局2018年部门决算、“三公”经费决算情况向社会公开。

第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    1、贯彻执行国家关于体育工作的方针、政策、法律、法规,研究制订自治区体育工作的有关规定、办法,并组织实施。

    2、研究自治区体育发展战略,编制体育事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
    3
、统筹规划自治区群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
    4
、统筹规划自治区竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织自治区体育行业职业技能鉴定工作,组织开展反兴奋剂工作。
    5
、负责组织承办参加国际、国内重大比赛,主办自治区综合性比赛;归口管理全区性比赛和裁判员队伍,指导业余训练工作;积极开展对外体育合作与交流。
    6
、统筹规划自治区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
    7
、拟定体育产业发展规划、政策,发展体育市场;制订体育经营活动从业条件、审批程序和办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责自治区体育彩票销售管理。
    8
、组织指导体育宣传教育、体育科研和全区性体育社团的工作。

    9、承办自治区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    1 、机构设置情况

    自治区体育局是自治区人民政府主管体育工作的行政职能部门,自治区体育局预算汇编单位18个。 

    (1)内蒙古自治区体育局(机关)为财政拨款的行政单位,内蒙古自治区体育总会为参照公务员管理的事业单位。

    (2)内蒙古自治区马术运动管理中心、内蒙古自治区田径运动管理中心、内蒙古自治区重竞技运动管理中心、内蒙古自治区球类运动管理中心、内蒙古自治区冬季项目运动管理中心、内蒙古自治区水上运动管理中心、内蒙古自治区武川训练基地管理中心、内蒙古自治区社会体育服务中心、内蒙古自治区体育装备中心、内蒙古自治区体育训练服务中心、内蒙古自治区体育人才服务中心、内蒙古自治区老年人体育协会文化体育中心12个单位为公益一类事业单位。

    (3)内蒙古自治区体育职业学院、内蒙古自治区户外运动服务中心、内蒙古自治区全民健身服务中心3个单位为公益二类事业单位。

    (4)内蒙古体育彩票管理中心为公益二类(自收自支)事业单位,是财政厅一级预算单位。

    内蒙古自治区体育局编制人数1478人。截至201812月,实有在职行政人员35人、实有在职事业人员1022人。离退休人员418人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    2018年全年决算收入数为70546.23万元,决算支出数70546.23万元。

    (一)预算收入安排情况

    1、本年预算收入64067.56万元,其中:财政拨款62402.24万元(包含政府性基金预算25349.66万元),事业收入680.67万元,经营收入464.27万元,其他收入520.37万元。

    2、用事业基金弥补收支差额232.33万元。

    3、年初结转和结余6246.35万元:其中基本支出结转40.37万元,项目支出结转和结余6822.94万元,经营结余-616.96万元。                  

    (二)预算支出完成情况

    12018年预算支出66576.77万元,其中基本支出18525.97万元,项目支出47528.35万元,经营支出522.46万元。基本支出占总支出的27.83%,项目支出占总支出的71.39%,经营支出占总支出的0.78%

    2、结余分配216.97万元。其中交纳所得税111.71万元(体育职业学院),转入事业基金105.27(体育职业学院51.80万元;全民健身服务中心38.84万元;老年体协0.06万元;内蒙古体育人才服务中心0.01万元;内蒙古冬季项目运动管理中心14.46万元;内蒙古社会体育服务中心0.06万元;内蒙古自治区体育装备中心0.02万元)

    3、年末结转和结余3752.49万元。其中基本支出结转65.34万元,项目支出结转和结余4401.13万元,经营结余-713.99万元。

     二、关于2018年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计70,546.23万元。其中:本年收入合计64,067.56万元,用事业基金弥补收支差额232.33万元,年初结转和结余6,246.35万元。支出总计70,546.23万元。其中:结余分配216.97万元,年末结转和结余3,752.49万元。与2017年度相比,收入总计减少3,484.61万元,下降4.70%;支出总计减少3,484.61万元,下降4.70%。主要原因:财政拨款收入比上年减少。

   (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计64,067.56万元。其中:财政拨款收入62,402.24万元,占97.40%;事业收入680.67万元,占1.10%;经营收入464.27万元,占0.70%;其他收入520.37万元,占0.80%

   (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计66,576.77万元。其中:基本支出18,525.97万元,占27.80%;项目支出47,528.35万元,占71.40%;经营支出522.46万元,占0.80%   

   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计69,065.30万元。其中:年初结转和结余6,663.05万元;支出总计69,065.30万元,其中:年末结转和结余3,913.96万元。与2017年度相比,收入减少3,650.28万元,下降5.00%;支出减少3,650.28万元,下降5.00%。主要原因是财政拨款减少。

   (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计35,494.14万元。其中:基本支出17,863.12万元,占26.80%;项目支出17,631.02万元,占49.70%

   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17,863.12万元。其中:人员经费16,190.13万元。主要包括:基本工资2535.11万元、津贴补贴3278.47万元、奖金13.32万元、伙食补助费2434.80万元(运动员教练员伙食费)、绩效工资2950.49万元、机关事业单位基本养老保险费1467.77万元、职业年金缴费986.03万元、职工基本医疗保险缴费646.79万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、其他社会保障缴费92.60万元、住房公积金808.55万元、医疗费2.0万元、其他工资福利支出379.44万元(外聘专家及教练员薪酬)、离休费126.01万元、退休费264.2万元、抚恤金119.16万元、生活补助28.55万元(遗属生活费)、助学金50.10万元(体育职业学院在校学生补助费)、较上年增加1,979.39万元,主要原因是:主要原因是人员变动导致工资支出增加。

    公用经费1,672.99万元。主要包括:办公费84.62万元、印刷费16.56万元、咨询费0.08万元、水费71.25万元、电费105.15万元、邮电费48.84万元、取暖费295.02万元、物业管理费23.18万元、差旅费142.25万元、维修(护)费118.33万元、会议费3.0万元、培训费8.6万元、公务接待费1.32万元、专用材料费258.79万元、劳务费8.42万元、委托业务费27.98万元、工会经费91.63万元、福利费60.34万元、公务用车运行维护费73.81万元、其他交通费用50.49万元、其他商品和服务支出55.01万元、办公设备购置45.11万元、专用设备购置24.15万元、信息网络及软件购置更新54.17万元、其他资本性支出4.89万元。较上年减少79.24万元,主要原因是:财政压减公用经费,公用经费拨付减少。

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为131.50万元,支出决算为237.17万元,完成预算的180.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为150.01万元,完成预算的375.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为85.84万元,完成预算的96.80%;公务接待费支出决算为1.32万元,完成预算的47.10%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因公出国(境)费多支出249.99万,公务用车购置及运行维护费少支出2.84万元;由于实际用车较年初计划安排出车次数减少,费用相应减少;公务接待费少支出1.48万元。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款三公经费支出237.17万元。因公出国(境)费支出150.01万元,占63.20%;公务用车购置及运行维护费支出85.84万元,占36.20%;公务接待费支出1.32万元,占0.60%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出150.01万元。全年因公出国(境)团组4个,累计14人次。主要用于出国参加第三届世界游牧民族运动会,体育访谈交流等。

    公务用车购置及运行维护费支出85.84万元。其中:公务用车运行维护费支出85.84万元,用于车辆的正常维护维修保养,车均运维费1.43万元,较上年增加0.34万元,财政拨款开支的公务用车保有量为60辆。

    公务接待费支出1.32万元。其中:国内公务接待费1.32万元,接待448人次。

    三、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本部门2018年度机关运行经费支出156.98万元,比2017年增加9.98万元,增长6.80%。主要原因是:人员变动增加车补其他交通费用、培训费、办公费等支出内容。

    (二)政府采购支出情况

    2018年度财政性资金政府采购支出总额22,808.87万元。其中:政府采购货物支出12,423.79万元,比2017减少2,526.58万元,降低16.90%。主要原因是:整体预算比上年减少。政府采购工程支出2,653.84万元,比2017年减少14,043.38万元,降低84.10%,主要原因是:基建、维修工程项目减少。政府采购服务支出7,731.23万元,比2017年减少1,253.40万元,降低19.30%

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,主要领导干部用车1辆,局长实物保障用车,主要用于保障局领导公务出行;机要通信用车1辆,主要用于保障体育局机要通讯工作;应急保障用车3辆,主要为全民健身中心保障场馆运行服务;其他用车69辆,主要用于体育局直属单位公务出行、保障各运动队训练、比赛等专用。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是内蒙古球类运动管理中心的汽车2台,比2017年减少1台(套),主要原因是减少内蒙古全民健身中心健身公共服务平台应用软件1套,在2018年底资产数据核查时确认该软件为无形资产,2018年决算报表中将此套软件调入无形资产。单位价值100万元以上专用设备6台(套),主要是内蒙古射击射箭马术运动管理中心的马匹4匹、全民健身服务中心的监控设备1套、内蒙古体育局武川训练基地服务中心的民用锅炉1台。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    12018年部门绩效目标的设立情况 加快推进足球改革发展,激发足协的内生动力完成内蒙古足球协会脱钩改革;深化体育总会内部运行机制改革,加强各级体育社会组织自身建设;积极开展“三级联创”活动,构建新时代群众体育新格局;大力推动“六个身边”建设,推动基本公共体育服务均衡化;大力传承推广少数民族传统体育,弘扬民族精神;优化自治区优秀运动队改革布局,加快推进竞技体育集约化;竞技体育成绩再突破,集约化发展方向更加明确;精心筹办第十四届全国冬运会;以夯实体育发展基础为重点,构建我区青少年后备人才培养新格局;以推动运动项目产业发展为核心,加快发展体育产业;以融合发展为重点,加强体育服务功能;以加强体育人文对外交流为重点,扩大内蒙古体育文化对外影响力。    

    2、自治区体育局2018年度绩效自评情况良好,很好地完成了年度主要工作目标任务。足球改革发展推进顺利;深化体育总会内部运行机制改革达到预期目标;开展“三级联创”活动取得显著进展,构建了新时代群众体育新格局;体育惠民成果凸显,全民健身资源供给更加丰富,公共体育服务均等化水平不断提高;传承推广少数民族传统体育取得显著成果;优化自治区优秀运动队改革布局,加快推进竞技体育集约化;精心组织,全面完成2018年自治区举办的重大赛事活动;精心筹办第十四届全国冬运会。我区运动员在国际国内重大比赛中共获得金牌68枚、银牌74枚、铜牌90枚。命名10个自治区体育训练基地、6120192022周期竞技体育后备人才基地。以夯实体育发展基础为重点,构建我区青少年后备人才培养新格局。以推动运动项目产业发展为核心,加快发展体育产业。以融合发展为重点,加强体育服务功能。加强体育人文对外交流。

   3、存在的问题:部分项目前期准备工作不充分,预算执行缓慢。

第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    (十八)运动项目管理(支出功能分类科目项级):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

    (十九)体育竞赛(支出功能分类科目项级):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

    (二十)体育训练(支出功能分类科目项级):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

    (二十一)体育场馆(支出功能分类科目项级):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

    (二十二)群众体育(支出功能分类科目项级):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

    (二十三)体育交流与合作(支出功能分类科目项级):反映用于体育体育交流与合作等方面的支出。

    (二十四)其他体育支出(支出功能分类科目项级):反映其他用于体育方面的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:石慧鹏      联系电话:0471-6397282

第五部分 部门决算公开表

    收入支出决算总表.pdf

    收入决算表.pdf
    支出决算表.pdf
    财政补款收入支出决算总表.pdf
    一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
    政府性基金预算财政拨款支出决算表.pdf
    部门信息相关情况统计表.pdf

    

 


 


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