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内蒙古自治区体育局2020年部门预算公开报告
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2020-02-06 10:04    来源:体育经济处     作者:体育经济处报送员王云龙     责任编辑:黄璐超    浏览次数:
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内蒙古自治区体育局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

20202月5

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门收支总表

五、部门收入总表

六、部门支出总表

七、政府性基金预算支出表

八、 “三公”经费支出表

、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

(一)部门职能

内蒙古自治区体育局是自治区人民政府主管体育工作的行政部门。

(二)部门主要职责                                                         

1.研究拟订自治区体育工作的有关规定、规则、办法,并组织实施。

2.研究自治区体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体制改革。

3.统筹规划群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划自治区竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。

5.组织承办参加国际、国内重大比赛,主办自治区综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规则,管理全区性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6.统筹规划自治区青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育院校建设

7.研究拟订体育产业发展政策,指导完善体育产业布局。推动发展体育产业重点业态。负责体育彩票工作的监督管理。指导体育行业职业技能鉴定工作。

8.组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作,管理指导全区性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9.开展对外体育合作和交流。

10.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区体育局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区体育局部门机构及人员基本情况

1.局本级及下设独立预算单位共有18家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位1家,公益一类事业单位为12家,公益二类事业单位4家。

2.人员基本情况:内蒙古自治区体育局本级及所属预算单位编制人数1537人,其中:行政编制39人、事业编制788人,运动员编制710人。截止2019年12月31日,在职人数1202人,其中:在职行政人员38人、事业在职人数658人,运动员实有人数506人。离休人员9人,退休人员442人。

3.自治区体育局预算单位设置

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

自治区体育局本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区体育总会

参照公务员管理的事业单位

3

内蒙古自治区马术运动管理中心

公益一类事业单位

4

内蒙古自治区球类运动管理中心

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区田径运动管理中心

公益一类事业单位

6

内蒙古自治区重竞技运动管理中心

公益一类事业单位

7

内蒙古自治区水上运动管理中心

公益一类事业单位

8

内蒙古自治区社会体育服务中心

公益一类事业单位

9

内蒙古自治区体育装备中心

公益一类事业单位

10

内蒙古自治区体育训练服务中心

公益一类事业单位

11

内蒙古自治区体育人才服务中心

公益一类事业单位

12

内蒙古自治区冬季项目运动管理中心

公益一类事业单位

13

内蒙古自治区老年人体育协会文化体育中心

公益一类事业单位

14

内蒙古自治区体育科学研究所

公益一类事业单位

15

内蒙古自治区武川训练基地管理中心

公益二类事业单位

16

内蒙古自治区户外运动服务中心

公益二类事业单位

17

内蒙古自治区全民健身服务中心

公益二类事业单位

18

内蒙古自治区体育职业学院

公益二类事业单位


     

     

     

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算58015.68万元, 比2019年预算减少10637.41万元,下降15.5%,减少主要由于支持足协发展电力基金收益减少1896万元;减少一次性项目二青会参赛经费1000万元;重大国际、国内参赛取得成绩奖减少844.8万元;减少冰上训练中心基本建设资金3000万元;按财政要求压减一般公共预算一般性支出988.06万元;中央专项资金减少3187万元。

支出预算58015.68万元,比2019年预算减少10637.41万元,下降15.5%,主要是项目支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 58015.68万元,其中:一般公共预算收入29497.19万元,占比51 %;政府性基金预算拨款收入26692万元,占比46 %;事业收入769.2万元,占比1.3 %;事业单位经营收入815.86万元,占比1.4 %;其他收入241.43万元,占比0.3%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出58015.68万元,其中:基本支出18887.69万元,占比32.6%;项目支出39127.99万元,占比67.4%。

主要用于机构运转、足球试点改革、体育综合运行保障、全民健身活动、国内外训练比赛等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算58015.68万元,其中:一般公共预算财政拨款29497.19万元,政府性基金预算财政拨款26692万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出2863.92万元,比上年预算数增加464.56万元,主要用于体育职业学院教学、日常公用支出和助学金等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出24292.47万元,比上年预算数减少4593.21万元,主要用于体育事业发展。

3.社会保障和就业支出2218.53万元,比上年预算数减少233.75万元,主要用于职工基本养老保险和职业年金。

4.卫生健康支出919.64万元,比上年预算数增加160.71万元,主要用于职工基本医疗保险基金的补助支出。

5.住房保障支出1029.13万元,比上年预算数增加104.86万元,主要用于单位职工缴纳公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款26692万元,比上年预算减少6366.25万元,主要用于全民健身活动竞技体育训练比赛、体育场馆设施建设、足球试点改革任务等工作开展

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算48.8万元,比上年减少48.52万元,下降50%。其中:

1.因公出国(境)费用40万元,同上年持平;

2.公务接待费1.8万元,同上年持平;

3.公务用车运行维护费7万元,比上年减少43.53万元,下降86%;

4.公务用车购置0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算862.18万元比上年减少499.75万元,下降36.7 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额22270万元,其中:政府采购货物预算12489.65万元,政府采购工程预算 2408.81万元,政府采购服务预算7371.54万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆 9辆,其中:机要通信用车2业务用车1辆,特种专业技术用车6辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020预算项目支出批复绩效目标168,公开绩效目标 168,占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算 39127.99 万元,占全部项目支出预算100 %。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八运动项目管理(支出功能分类科目项级):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九体育竞赛(支出功能分类科目项级):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十体育训练(支出功能分类科目项级):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一体育场馆(支出功能分类科目项级):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二群众体育(支出功能分类科目项级):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三体育交流与合作(支出功能分类科目项级):反映用于体育体育交流与合作等方面的支出。

二十四其他体育支出(支出功能分类科目项级):反映其他用于体育方面的支出。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

内蒙古自治区体育局预算公开信息反馈和联系方式

联系人:石慧鹏      联系电话:0471—6397282

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门收支总表

五、部门收入总表

六、部门支出总表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标表

 

内蒙古自治区体育局2020年部门预算公开表.pdf

内蒙古自治区体育局2020年预算项目绩效表.pdf



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