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内蒙古自治区体育局 2019年度决算公开报告
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2020-08-27 11:45    来源:体育经济处     作者:体育经济处报送员王蕾     责任编辑:黄璐超    浏览次数:
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

九、自治区体育局2019年项目绩效自评表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、研究拟订自治区体育工作的有关规定、规则、办法,并组织实施。

2、研究自治区体育发展战略,编制并实施体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划。推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体制改革。

3、统筹规划群众体育事业发展,推行全民健身实施计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划自治区竞技体育发展,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。

5、组织承办参加国际、国内重大比赛,主办自治区综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规则,管理全区性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

6、统筹规划自治区青少年体育发展,推进青少年体育工作。指导体育院校建设。

7、研究拟订体育产业发展政策,指导完善体育产业布局。推动发展体育产业重点业态。负责体育彩票工作的监督管理。指导体育行业职业技能鉴定工作。

8、组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作,管理指导全区性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

9、开展对外体育合作和交流。

10、完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区体育局是自治区人民政府主管体育工作的行政职能部门,自治区体育局预算汇编单位18个。

1.内蒙古自治区体育局(机关)为财政拨款的行政单位,内蒙古自治区体育总会为参照公务员管理的事业单位。

2.内蒙古自治区马术运动管理中心、内蒙古自治区田径运动管理中心、内蒙古自治区重竞技运动管理中心、内蒙古自治区球类运动管理中心、内蒙古自治区冬季项目运动管理中心、内蒙古自治区水上运动管理中心、内蒙古自治区社会体育服务中心、内蒙古自治区体育装备中心、内蒙古自治区体育训练服务中心、内蒙古自治区体育人才服务中心、内蒙古自治区体育科学研究所、内蒙古自治区老年人体育协会文化体育中心12个单位为公益一类事业单位。

3.内蒙古自治区体育职业学院、内蒙古自治区户外运动服务中心、内蒙古自治区武川训练基地管理中心、内蒙古自治区全民健身服务中心4个单位为公益二类事业单位。

内蒙古自治区体育局本级及所属预算单位编制人数1537人,其中:行政编制39人、事业编制788人,运动员编制710人。截止20191231日,在职人数1202人,其中:在职行政人员38人、事业在职人数658人,运动员实有人数506人。离休人员9人,退休人员442人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年全年决算收入数为70,642.11万元,决算支出数70,642.11万元。

(一)预算收入安排情况

12019年预算收入68,017.11万元,其中:财政拨款65,556.16万元(包含政府性基金预算25,272.47万元),事业收入1,673.32万元,经营收入540.55万元,其他收入247.07万元。

2、用事业基金弥补收支差额175.95万元。

3、年初结转和结余2,449.05万元。                  

(二)预算支出完成情况

12019年预算支出69,455.67万元,其中基本支出18,937.30万元,项目支出50,051.22万元,经营支出467.15万元。基本支出占总支出的27.27%,项目支出占总支出的72.06%,经营支出占总支出的0.67%

2、结余分配395.07万元。

3、年末结转和结余791.37万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计70,642.11万元,其中:本年收入合计68,017.11万元,用事业基金弥补收支差额175.95万元,年初结转和结余2,449.05万元;支出总计70,642.11万元,其中:结余分配395.07万元,年末结转和结余791.37万元。与2018年度相比,收入总计增加95.88万元,增长0.14%;支出总计增加95.88万元,增长0.14%。主要原因:一是内蒙古自治区冬季项目运动管理中心追加了内蒙古冰上中心场馆工程款;二是追加参加全国第二届青运会奖励和年中追加人员经费等。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计68,017.11万元,其中:财政拨款收入65,556.16万元,占96.40%;事业收入1,673.32万元,占2.50%;经营收入540.55万元,占0.80%;其他收入247.07万元,占0.40%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计69,455.67万元,其中:基本支出18,937.30万元,占27.30%;项目支出50,051.22万元,占72.10%;经营支出467.15万元,占0.70%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计68,157.97万元,其中:年初结转和结余2,601.81万元;支出总计68,157.97万元,其中:年末结转和结余0.01万元。与2018年度相比,收入减少907.33万元,下降1.31%;支出减少907.33万元,下降1.31%。主要原因财政拨款减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计42,744.20万元,其中:基本支出18,360.71万元,占43.00%;项目支出24,383.49万元,占57.00%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18,360.71万元,其中:人员经费16,983.24万元,主要包括:基本工资3426.00万元、津贴补贴3107.57万元、奖金15.78万元、伙食补助费2669.04万元(运动员教练员伙食费)、绩效工资3158.10万元、机关事业单位基本养老保险费993.36万元、职业年金缴费829.36万元、职工基本医疗保险缴费776.02万元、公务员医疗补助缴费17.11万元、其他社会保障缴费190.42万元、住房公积金967.46万元、其他工资福利支出298.31万元(外聘专家及教练员薪酬)、离休费127.58万元、退休费270.77万元、抚恤金106.21万元、生活补助21.66万元(遗属生活费)、医疗费补助4万元、助学金4.49万元(体育职业学院在校学生补助费),较上年增加793.11万元,主要原因是人员变动导致工资支出增加;公用经费1,377.46万元,主要包括:办公费86.82万元、印刷费21.10万元、水费62.36万元、电费76.78万元、邮电费43.71万元、取暖费146.47万元、物业管理费27.78万元、差旅费181.85万元、维修(护)费167.77万元、租赁费17.32万元、培训费22.40万元、公务接待费0.47万元、专用材料费15.69万元、劳务费4.12万元、委托业务费26.45万元、工会经费123.81万元、福利费102.68万元、公务用车运行维护费26.44万元、其他交通费用56.73万元、其他商品和服务支出58.60万元、办公设备购置61.39万元、专用设备购置24.07万元、信息网络及软件购置更新22.65万元,较上年减少295.53万元,主要原因是财政压减公用经费。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为97.32万元,支出决算为59.55万元,完成预算的61.20%,其中:因公出国(境)费预算为44.99万元,支出决算为25.54万元,完成预算的56.80%;公务用车购置及运行维护费预算为50.53万元,支出决算为33.55万元,完成预算的66.40%;公务接待费预算为1.80万元,支出决算为0.47万元,完成预算的26.10%2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因公出国(境)费少支出19.45万,公务用车购置及运行维护费少支出16.98万元;由于实际用车较年初计划安排出车次数减少,费用相应减少;公务接待费支出1.33万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出59.55万元,因公出国(境)费支出25.54万元,占42.90%;公务用车购置及运行维护费支出33.55万元,占56.30%;公务接待费支出0.47万元,占0.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出25.54万元。全年因公出国(境)团组2个,累计4人次。较上年减少124.47万元,主要原因是减少因公出国次数、人数,出国费用相应减少。

公务用车购置及运行维护费支出33.55万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是公车改革后,无需购置车辆。公务用车运行维护费支出33.55万元,用于车辆的正常维护维修保养,车均运维费0.73万元,较上年减少52.29万元,财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。

公务接待费支出0.47万元。其中:国内公务接待费0.47万元,接待3批次,共接待24人次。较上年减少0.85万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

12019年部门绩效目标的设立情况

2019年自治区体育局项目支出预算绩效目标的设立,紧紧围绕全区体育工作会议精神,积极推进“十四冬”筹办工作,全力推进各项筹办工作有序开展,提升“十四冬”影响力;深化足球改革发展,激发足协的内生动力,争取足球运动成绩取得新突破;完善竞赛体系,丰富赛事活动,提升各项赛事活动的社会影响力;完善全民健身基本公共服务体系,大力推动“六个身边工程”、积极开展“三级联创”活动、进一步推广“全民健身公共服务平台”,提升基本公共体育服务水平;提高竞技体育水平,统筹推进重大赛事参赛办赛能力,积极打造复合型保障团队;深化竞技体育后备人才梯队建设,开展青少年体育活动,提升我区青少年体质;以推动运动项目产业发展为核心,加快发展体育产业;完成第四次全国经济普查及体育场地调查工作;以加强体育人文对外交流为重点,扩大内蒙古体育文化对外影响力;扎实推进体育惠民改革,积极对接“互联网+政务服务”。

2、自治区体育局2019年度绩效自评开展情况

确保预算绩效管理工作的有序推进,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、财政部《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》(财综〔201842号)、《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2016171号)等相关依据,我部门于2020年初积极开展绩效评价工作。

一是各直属单位开展自评。各单位对照已批复的年初部门预算绩效目标申报表,逐项目开展绩效自评工作,重点对项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行自我评价。通过实施预算支出绩效评价,增强了各单位的绩效观念和责任意识。

二是开展部门评价。体育局抽取每个二级预算单位1个项目,政府购买服务200万元以上的13个项目,委托第三方机构安排专业人员,按照预算批复的绩效目标,进行现场调查、数据分析,并进行过程绩效评价。因购买服务项目是参照执行财政部《项目支出绩效评价管理办法》,还缺乏规范的框架指标体系,因此与委托单位在积极探讨尽量符合体育局竞赛项目特点的评价指标体系,目前正在编制报告过程中。

通过绩效评价的开展,确保了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”,使财政资金得到全面监管,逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价监督机制。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.自评情况。

共有18个直属单位的112个项目提交了自评表和自评报告,预算金额34335.19万元,支出金额28071.15万元,预算执行率81.76%

局本级提交了26个项目的自评表和自评报告,涉及预算金额12903万元,支出金额11393.21万元,预算执行率88.3%

影响执行率的主要因素:一是因招标采购中标价格低于预算金额,如群体处6个项目预算金额为3422万元,招标中标金额为3222万元,使预算执行率低了5.84个百分点;二是有主客观原因项目延期举行或取消而降低了2019年预算执行率,如自治区足协承办的10个项目中的自治区全运重点年龄段足球集训队及精英队伍出国集训服务,中标金额550万元,原计划20198月份进行,受到政策影响,当年此项目搁置,计划延期至2020年年初,本年又受全球新型冠状病毒疫情的影响,导致此项目无法继续开展;三是因审计整改调整了项目预算,如体育局机关党委申请的项目预算为50万元,根据审计整改意见由体育局艺术团经费支出47万元,机关党委只支出了3万元组织宣传活动经费,使其预算执行率只有6%;四是建设类和部分购买服务类项目预留的未支付尾款。

2. 项目完成情况。体育局经济处组织专人对所有的自评表和自评报告进行了审核。从审核情况看,项目单位所承办的项目基本都已完成,有个别项目中的子项目由于主客观原因或延期完成或取消,自评结果为“优”的项目占90%以上。后附:自治区体育局2019年项目绩效自评表。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出150.07万元,比2018年减少6.91万元,降低4.40%。主要原因是:响应政府厉行节俭、勤俭办事的号召,带头过“紧日子”。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计36,962.69万元,其中:政府采购货物支出14,152.34万元,2018年增加1728.55万元,增长13.91%,主要原因是:“十四冬”筹备工作及冰上中心配套训练设备购置政府采购工程支出8,946.92万元,比2018年增加6293.08万元,增长237.13%,主要原因冰上运动中心、武川训练基地综合馆建设,及维修改造各类运动场馆的项目支出增加政府采购服务支出13,863.43万元,比2018年增加6132.2万元,增长79.32%,主要原因是:购买足球改革专项服务费增加授予中小企业合同金额25,842.19万元,占政府采购支出总额的69.91%。其中:授予小微企业合同金额22,020.99万元,占政府采购支出总额的59.58%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆70辆,其中:机要通信用车1辆,主要用于主要用于保障体育局机要通讯工作;特种专业技术用车1,主要用于国民体质监测;其他用车68辆,主要用于体育局直属各二级单位公务出行、保障各运动队训练、比赛等专用。单位价值50万元以上通用设备13(套),主要是内蒙古球类运动管理中心的公务用车2辆,内蒙古重竞技运动管理中心的运动队外出训练使用大巴车1辆,内蒙古全民健身运动管理中心的备份软件系统1套、全彩LED大屏幕4块、直燃机3台、高压柜1个、柴油发电机组1台,比2018年增加11台(套),主要是为保障各单位正常运行及运动员训练需求的通用设备;单位价值100万元以上专用设12台(套),主要是内蒙古冬管运动项目管理中心的压雪车2台,内蒙古自治区体育科学研究所的竞技状态综合诊断系统1套、彩色多普勒超声诊断系统1套、数字化DR设备1台、三维运动图像解析系统1套,内蒙古全民健身运动管理中心的电缆配电线路1套、其他安全、检查、监视、报警设备1套,内蒙古马术运动管理中心的参加训练、比赛的专用马匹4匹,比2018增加7台(套),主要是保障各单位正常运行的专用设备、体育医院专用医疗器械及运动员训练需求的专用器材、马匹。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)运动项目管理(支出功能分类科目项级):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(十九)体育竞赛(支出功能分类科目项级):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(二十)体育训练(支出功能分类科目项级):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(二十一)体育场馆(支出功能分类科目项级):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(二十二)群众体育(支出功能分类科目项级):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(二十三)体育交流与合作(支出功能分类科目项级):反映用于体育交流与合作等方面的支出。

(二十四)其他体育支出(支出功能分类科目项级):反映其他用于体育方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:石慧鹏    联系电话:0471-6397282

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表.pdf   

二、收入决算表

收入决算表.pdf  

三、支出决算表

支出决算表.pdf    

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表.pdf     

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf     

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf    

八、机构运行信息表

机构运行信息表.pdf

九、自治区体育局2019年项目绩效自评表

2019年体育局项目自评表汇总.doc

 

 


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