内蒙古自治区老年人体育协会文化体育活动中心2021年部门预算公开报告
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2021年02月23日     来源:内蒙古自治区体育局      作者:     
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内蒙古自治区老年人体育协会文化体育活动中心

2021年部门预算公开报告

20212月20日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表


第一部分部门概况

一、主要职能

   为自治区老年人体育协会提供服务和活动场所。                                                   

二、基本情况

内机编办发[2012]124号文件批复:内蒙古自治区老年体育协会文化体育活动中心,由自治区体育局管理,全额拨款正科级事业单位。核定事业编制7名,实有人数4人,退休3人,返聘10人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算338.08万元, 比2020年预算增加83.73万元,增加32.91%,增加主要是由于老年人体育赛事项目增加。

支出预算338.08万元,比2020年预算增加83.73万元,增加32.91%,主要是由于老年人体育赛事项目增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 338.08万元,其中:一般公共预算收入338.08万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;其他收入0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出338.08万元,其中:基本支出58.08万元,占比17.18%;项目支出280万元,占比82.82%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算338.08万元,其中:一般公共预算财政拨款338.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化旅游体育与传媒支出321.49万元,比上年预算数增加82.24万元,主要用于老年体育事业发展。

2、社会保障和就业支出9.08万元,比上年预算数增加1.31万元,主要用于职工基本养老保险和职业年金。

3、卫生健康支出3.88万元,比上年预算数增加0.12万元,主要用于职工基本医疗保险基金的补助支出。

4、住房保障支出3.64万元,比上年预算数增加0.07万元,主要用于单位职工缴纳公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算0

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额63.92万元,其中:政府采购货物预算23万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算40.92万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日,我中心固定资产原值129.86万元,累计折旧99.62万元,固定资产净值30.24万元。其中通用设备 19.42万元,家具、用具、装具及动植物 10.82万元。无形资产0.79万元,折旧0.79万元,净值0万元。

三、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年预算项目支出批复绩效目标1个,公开绩效目标 1个,占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算 280 万元,占全部项目支出预算的100 %。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

内蒙古自治区老年人体育协会文化体育活动中心

预算公开信息反馈和联系方式

联系人:宋志贤    联系电话:0471—5167153

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表



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