内蒙古自治区体育总会2021年部门预算公开报告
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2021年02月23日     来源:内蒙古自治区体育局      作者:     
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内蒙古自治区体育总会

2021年部门预算公开报告

20212月19日

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表      

六、一般公共预算基本支出表    

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表       八、政府性基金预算支出表    

九、国有资本经营预算支出表    

十、项目支出表            


十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表  

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

内蒙古自治区体育总会是内蒙古自治区体育局所属参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门主要职责                                                         

1、实施《全民健身计划》,推动体育社会化。

2、承担对体育社团、协会的管理、指导工作。即代自治区体育局行使行政管理职能。

3负责组织动员社会力量为自治区体育事业提供支持,开展与体育总会相关的对外交流。

4、编制、实施体育总会发展规划、工作规划;负责体育总会的日常工作。

5、承担非奥运会项目的发展工作。

6、承担体育类民办非企业单位的指导、管理工作。

7、研究制定自治区不设优秀运动队项目发展规划和管理制度。

8、负责自治区不设优秀运动队项目竞赛管理,制定比赛规程,审定运动成绩。

9、组织开展自治区不设优秀运动队项目赛事活动,推动自治区不设优秀运动队项目的普及和提高。

10、负责自治区不设优秀运动队项目等级运动员、裁判员、有关赛事活动的审核。

11、完成体育局交办的举办全区运动会甲类项目竞赛和全区社会体育竞赛,参加全国体育大会和国际性赛事,协办大型体育活动等任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区体育总会为参照公务员法管理的事业单位。我单位编制10人,2020年度体育局机关转入2人,新进人员1人,截至到12月底,在职共有9人,退休人员4人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算392.95万元2020年预算3190.73万元减少2797.78万元减少原因主要由于根据采购法规定,我单位不再具备购买服务主体资格,所以将政府购买公共服务项目调整至内蒙古自治区体育局本级使用。

支出预算392.95万元2019预算减少2797.78万元减少原因主要由于根据采购法规定,我单位不再具备购买服务主体资格,所以将政府购买公共服务项目调整至内蒙古自治区体育局本级使用。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入392.95万元,其中:一般公共预算收入172.95万元,占比44%;政府性基金预算拨款收入220万元,占比56 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出392.95万元,其中:基本支出126.95万元,占比32.3%;项目支出266万元,占比67.7%。

主要用于机构运转、全民健身活动、扶持体育社会组织发展等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算392.95万元其中:一般公共预算财政拨款172.95万元,政府性基金预算财政拨款220万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化旅游体育与传媒支出144.03万元,比上年预算减少1191.41万元,主要用于体育事业发展

2、社会保障就业支出13.26万元,比上年预算数增加2.42万元,主要用于职工基本养老保险和职业年金

3、卫生健康支出8.06万元,比上年预算增加0.78万元,主要用于职工基本医疗保险基金的补助支出。

4、住房保障支出7.59万元,比上年预算增加0.43万元,主要用于单位职工缴纳公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款220万元,比上年预算减少1610万元,主要用于全民健身活动、推动全区体育社会组织发展等工作开展

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无三公经费。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位运行经费财政拨款预算18.77万元.

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.2万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购服务预算2.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,我单位固定资产原值118.11万元,其中通用设备101.14万元,专用设备4.9万元,家具、用具、装具及动植物12.07万元,并无房屋,土地。车辆原值74.5万元,累计折旧74.5万元,固定资产净值13.8万元,

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年预算项目支出批复绩效目标4个,公开绩效目标 4个,占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算   266万元,占全部项目支出预算100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八运动项目管理(支出功能分类科目项级):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九体育竞赛(支出功能分类科目项级):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十体育训练(支出功能分类科目项级):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一体育场馆(支出功能分类科目项级):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二群众体育(支出功能分类科目项级):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三体育交流与合作(支出功能分类科目项级):反映用于体育体育交流与合作等方面的支出。

二十四其他体育支出(支出功能分类科目项级):反映其他用于体育方面的支出。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

内蒙古自治区体育总会预算公开信息反馈和联系方式

联系人:刘贵生     联系电话:0471—6396070

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

、国有资本经营预算支出表

项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表



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