内蒙古自治区体育训练服务中心2021年部门预算公开报告
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2021年02月23日     来源:内蒙古自治区体育局      作者:     
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内蒙古自治区体育训练服务中心

2021年部门预算公开报告

20212月20日

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

项目支出表

十一、政府采购预算表


十二、项目支出绩效

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区体育训练服务中心主要负责国家北方足球训练基地的物业、场馆、运动员公寓、食堂、安全保卫等后勤保障服务工作,以及全局系统的安全生产、公务用车、公务用房工作。                                                      

二、机构设置及预算单位构成情况

1、我单位为体育局下设的独立预算单位,属于公益一类事业单位。

2、人员基本情况:我单位编制人数43人,截止2020年1231日,在职人数29人,退休人员59人,遗属1人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

收入预算2066.72万元2020年预算增加184.29万元增加8.92%,主要由于一般公共预算上年结转导致。

支出预算2066.72万元2020年预算增加184.29万元增加8.92%,主要由于一般公共预算上年结转导致

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 2066.72万元,其中:一般公共预算收入1529.02万元,占比73.98 %;上年结转一般公共预算237.7万元占比11.5%;政府性基金预算拨款收入300.00万元,占比14.52 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2066.72万元,其中:基本支出483.02万元,占比23.37%;项目支出1583.7万元,占比76.63%。主要用于人员的基本支出及国家北方足球基地的运行保障

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2066.72万元其中:一般公共预算收入1529.02万元;上年结转一般公共预算237.7万元;政府性基金预算财政拨款300万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化旅游体育与传媒支出1603.24万元,比上年预算增加259.83万元,主要用于人员的基本支出及国家北方足球基地的运行保障

2、社会保障就业支出98.32万元,比上年预算增加20.48万元,主要用于职工基本养老保险、职业年金及离退休人员项目外津补贴的支付

3、卫生健康支出37.72万元,比上年预算增加2.56万元,主要用于职工医疗保险基金的补助支出。

4、住房保障支出27.45万元,比上年预算增加1.41万元,主要用于单位职工缴纳公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款300万元,比上年预算减少100万元,主要用于国家北方足球训练基地的维修维护及设备采购

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算0万元,比上年减少0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额711.05万元,其中:政府采购货物类预算157.69万元,政府采购工程类预算 205.36万元,政府采购服务类预算348万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,我单位固定资产原值409.46万元,累计折旧123.02万元,固定资产净值286.44万元,其中土地、房屋及构筑物50.06万元,通用设备47.84万元,专用设备84.27万元,家具、用具、装具及动植物104.27万元;无形资产原值0.5万元,累计摊销0.06万元,无形资产净值0.44万元。

我单位共有房屋3617.15平方米,全部为业务用房;共有车辆1辆。

三、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年预算项目支出批复绩效目标3个,公开绩效目标 3个,占全部预算项目的100%。公开绩效目标的项目支出预算 1346 万元,占全部项目支出预算84.99 %其余237.7万元为上年结转

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八运动项目管理(支出功能分类科目项级):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九体育竞赛(支出功能分类科目项级):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十体育训练(支出功能分类科目项级):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十一体育场馆(支出功能分类科目项级):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十二群众体育(支出功能分类科目项级):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十三体育交流与合作(支出功能分类科目项级):反映用于体育体育交流与合作等方面的支出。

二十四其他体育支出(支出功能分类科目项级):反映其他用于体育方面的支出。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

内蒙古自治区体育训练服务中心预算公开信息反馈和联系方式

联系人:张琳      联系电话:0471—3303290

第六部分  2020年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效



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