内蒙古自治区体育局关于2020年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算执行情况绩效自评
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2021年06月16日     来源:内蒙古自治区体育局经济处      作者:     
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内蒙古自治区体育局关于2020年度

中央集中彩票公益金支持体育事业专项

资金预算执行情况绩效自评报告

根据国家体育总局办公厅《关于做好2020年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,内蒙古自治区体育局对2020年财政部下达的中央专项转移支付资金即中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金3841万元,开展了绩效自评,现报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(内财科〔2020〕795号)文件,批复呼和浩特市体育局发展足球事业专项经费3841万元。自治区体育局及时与自治区财政厅对接,及时将资金下达到项目实施单位,并设定了整体绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

专项资金下达后,自治区体育局根据财政部门按照申报时的项目类别,结合当年自治区体育彩票公益金转移支付资助项目,综合分析评估,将预算资金分解下达。各项目资金由项目单位自行进行管理,从支付申请—拨付—审批,严格按照项目实施的进度进行审核把关,确保专项资金专款专用。自治区体育局要求盟市按时上报项目资金使用情况报告,以便及时掌握资金及项目实施进度。

(二)总体绩效目标完成情况分析

足球后备人才培养持续不断强化。培养一线队队员、青训梯队队员,为国家足球队输送优秀运动员,完成了国家足球竞技后备人才培养。借助中甲联赛练兵平台,提升了内蒙古足球竞技水平、营造了良好的足球赛事氛围、扩大了球迷组织、助力了校园足球普及发展。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

(1)数量指标

发展足球事业专项经费项目为俱乐部参加2020年中国足球协会甲级联赛等活动提供经费保障。为国家培养了一线队队员21人,聘请教练员12人,完成中甲联赛比赛15场,受新冠肺炎疫情影响,一线队赛程也直接减半,故未能完成预期数量指标。

(2)质量指标

培养足球项目优秀人才,提升竞技能力。利用中甲联赛练兵平台,培养了多名足球竞技体育后备人才,输送4名优秀运动员到国家队、锻炼,提升了内蒙古足球竞技水平

(3)时效指标

发展足球事业项目,受疫情影响部分赛事取消,部分赛事取消未能完成,与此同时正常开展的项目完成了梯队任务和一线队任务。

(4)成本指标

在项目资金使用时严格按照相关规定规范使用,确保专款专用。提高资金利用率,在计划成本指标值内规范使用,未超出成本使用。

2.效益指标完成情况

(1)经济效益

在参加各级足球比赛过程中,通过招商获得部分赞助费。2020年受新冠肺炎疫情影响,中甲联赛按照集中封闭式举行,由于未在本地举行正式比赛,且无更多球迷观众能够现场观赛,俱乐部在票务等项目上未有收入。招商方面,在装备及饮品方面获得了一些赞助,共计315万元,解决了球员装备及饮品短缺的问题。

(2)社会效益

持续培育足球后备人才,提高我区足球竞技水平。目前在国内赛场上我区足球队成绩相对稳定,在中甲队伍中稳步排在中游。在国内中超、中甲、中乙各级联赛中有大量我区培养的足球后备人才。2020年中国足协中超、中甲、中乙联赛的各俱乐部报名名单中共有多名球员出自我区培养体系,通过一系列活动及比赛,内蒙古足球竞技水平已取得显著提高,促使更多的青少年了解足球、爱上足球。

(3)生态效益

内蒙古作为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障,是我国向北开放的重要桥头堡。近些年来,自治区体育局通过广泛普及全民健身和健康中国战略,来倡导健康、文明、和谐的生活方式,从而达到维护我区的和谐与发展。

(4)可持续影响

通过一线队参加中甲联赛,青训梯队参加青超比赛,培养了足球竞技后备人才,也是在为构建可持续发展的足球文化和青少年足球事业的未来发展做出贡献。

(5)满意度指标

通过采访参加比赛的球员和球迷,采访结果表明满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年绩效目标大部分已完成。然而受新冠肺炎疫情影响,部分质量指标如完成各级比赛数量,以及个别经济效益指标未能完成。为了更加科学的编制和完成绩效目标,今后将注意以下几点:

一是在以后申报项目时,对项目资料的完整性、可行性严格审核。

二是科学合理设置项目绩效目标,综合考虑项目实施地实际情况和受众人群情况,同时结合最新疫情发展趋势,做好项目前期准备工作。

三是严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改,加快推进项目的进度,争取早日完成项目,提高资金使用效率和效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效评价的结果,作为下一年安排资金预算的依据,对绩效完成好的项目单位予以支持,未完成绩效目标的项目单位督促整改落实或不予支持。

五、其他需要说明的问题

审计、巡视中未发现问题。

附件:内蒙古自治区2020年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

    

                               内蒙古自治区体育局

                                 2021年3月16日





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